Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 178 |
16/01/2024 |
SADI ENGEL |
0,00 |
6,00 |
| 229 |
16/01/2024 |
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
10.000,00 |
0,00 |
| 230 |
16/01/2024 |
EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA. |
562,80 |
0,00 |
| 231 |
16/01/2024 |
EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA. |
1.453,20 |
0,00 |
| 232 |
16/01/2024 |
FARMACIA SALUTAR LTDA |
1.142,74 |
0,00 |
| 233 |
16/01/2024 |
FARMACIA SALUTAR LTDA |
1.720,00 |
0,00 |
| 234 |
16/01/2024 |
LUZES & DECOR LTDA |
850,00 |
0,00 |
| 235 |
16/01/2024 |
REALMAC MAQUINAS E EQUPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA |
380,00 |
0,00 |
| 236 |
16/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
506,50 |
0,00 |
| 237 |
16/01/2024 |
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA |
4.500,00 |
0,00 |
| 238 |
16/01/2024 |
GILBERTO COFFERRI |
24,00 |
0,00 |
| 239 |
16/01/2024 |
UNDIME/RS - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP |
845,00 |
0,00 |
| 240 |
16/01/2024 |
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
2.414,85 |
0,00 |
| 241 |
16/01/2024 |
JOSE VALDIR VAZ |
1.050,00 |
0,00 |
| 242 |
16/01/2024 |
VALDEMIR CAVALHEIRO |
800,00 |
0,00 |
| 243 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
583,90 |
0,00 |
| 244 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
189,00 |
0,00 |
| 245 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
0,00 |
| 246 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
104,90 |
0,00 |
| 247 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
127,50 |
0,00 |
| Sub-total |
27.316,29 |
6,00 |
