Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5461 |
26/09/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
8.046,00 |
8.046,00 |
8.046,00 |
| 5499 |
29/09/2025 |
SUMARA MAGALI HELFENSTEIN |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5599 |
01/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 5600 |
01/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
1.087,68 |
1.087,68 |
1.087,68 |
| 5642 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 5645 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.495,88 |
2.495,88 |
2.495,88 |
| 5647 |
03/10/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
3.966,06 |
3.966,06 |
3.966,06 |
| 5649 |
03/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
1.950,37 |
1.950,37 |
1.950,37 |
| 5651 |
03/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
695,40 |
695,40 |
695,40 |
| 5652 |
03/10/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
291,17 |
291,17 |
291,17 |
| 5656 |
03/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.070,10 |
5.070,10 |
5.070,10 |
| 5658 |
03/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
661,80 |
661,80 |
661,80 |
| 5660 |
03/10/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
1.669,80 |
1.669,80 |
1.669,80 |
| 5663 |
03/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
906,50 |
906,50 |
906,50 |
| 5664 |
03/10/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
741,32 |
741,32 |
741,32 |
| 5670 |
03/10/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5693 |
07/10/2025 |
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 5743 |
08/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 5795 |
09/10/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5806 |
10/10/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
1.123,10 |
1.109,10 |
1.109,10 |
| Sub-total |
31.358,08 |
31.344,08 |
31.344,08 |
