Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 760 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 761 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 762 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
219,80 |
219,80 |
219,80 |
| 763 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
179,80 |
179,80 |
179,80 |
| 765 |
13/02/2026 |
MARIA AURELIA FAVARETTO PIETROBELI |
35.147,70 |
35.147,70 |
35.147,70 |
| 766 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 767 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.167,80 |
1.167,80 |
1.167,80 |
| 769 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
255,00 |
225,00 |
225,00 |
| 770 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 771 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 772 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 773 |
13/02/2026 |
MAYARA RAMOS PINTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 774 |
13/02/2026 |
GILDO CARVALHO COM. DE EXTINTORES LTDA |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 775 |
13/02/2026 |
48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
480,50 |
0,00 |
0,00 |
| 776 |
13/02/2026 |
48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
579,00 |
0,00 |
0,00 |
| 777 |
13/02/2026 |
55.287.505 VANDERSON LAMB |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| 778 |
13/02/2026 |
55.287.505 VANDERSON LAMB |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 779 |
13/02/2026 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
| 780 |
13/02/2026 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
949,40 |
0,00 |
0,00 |
| 781 |
13/02/2026 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
1.507,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
47.346,80 |
42.481,90 |
42.481,90 |
