Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 674 |
06/02/2026 |
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
243,00 |
243,00 |
243,00 |
| 764 |
13/02/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
149,80 |
149,80 |
149,80 |
| 996 |
26/02/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.108,44 |
4.108,44 |
4.108,44 |
| 998 |
26/02/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,00 |
18.045,00 |
18.045,00 |
| 1346 |
16/03/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1666 |
31/03/2026 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
749,00 |
524,30 |
524,30 |
| 1713 |
01/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,46 |
18.045,46 |
18.045,46 |
| 1716 |
01/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.036,46 |
4.036,46 |
4.036,46 |
| 1736 |
01/04/2026 |
J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR |
18.013,14 |
18.013,14 |
18.013,14 |
| 1737 |
01/04/2026 |
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS LTDA |
2.197,80 |
2.197,80 |
2.197,80 |
| 1955 |
22/04/2026 |
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2279 |
29/04/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.802,10 |
1.802,10 |
1.802,10 |
| 2323 |
30/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.182,48 |
3.182,48 |
3.182,48 |
| 2324 |
30/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,50 |
18.044,50 |
18.044,50 |
| 2338 |
04/05/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
1.080,78 |
1.080,78 |
1.080,78 |
| 2339 |
04/05/2026 |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
1.381,18 |
1.381,18 |
1.381,18 |
| 2340 |
04/05/2026 |
TREVENZA SOLUCOES LTDA |
172,07 |
0,00 |
0,00 |
| 2384 |
06/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 2408 |
07/05/2026 |
RODRIGO MICHELON |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2633 |
21/05/2026 |
ANTONIO COPATTI PIRES |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| Sub-total |
95.246,21 |
94.849,44 |
94.849,44 |
