Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2106 |
27/04/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
45.698,49 |
45.698,49 |
45.698,49 |
| 2169 |
27/04/2026 |
BRUNA CAROLINE RANSAN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2279 |
29/04/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.802,10 |
1.802,10 |
0,00 |
| 2323 |
30/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
3.182,48 |
3.182,48 |
3.182,48 |
| 2324 |
30/04/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,50 |
18.044,50 |
18.044,50 |
| 2338 |
04/05/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
1.080,78 |
1.080,78 |
0,00 |
| 2339 |
04/05/2026 |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI |
1.381,18 |
1.381,18 |
0,00 |
| 2340 |
04/05/2026 |
TREVENZA SOLUCOES LTDA |
172,07 |
0,00 |
0,00 |
| 2384 |
06/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 2408 |
07/05/2026 |
RODRIGO MICHELON |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2633 |
21/05/2026 |
ANTONIO COPATTI PIRES |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2753 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
47.720,45 |
47.720,45 |
47.720,45 |
| 2760 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2924 |
29/05/2026 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
77.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 2928 |
29/05/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,90 |
18.045,90 |
18.045,90 |
| 2930 |
29/05/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.405,90 |
4.405,90 |
4.405,90 |
| 3419 |
26/06/2026 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
47.406,13 |
47.406,13 |
47.406,13 |
| 3552 |
30/06/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.225,70 |
4.225,70 |
4.225,70 |
| 3555 |
30/06/2026 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,00 |
18.045,00 |
18.045,00 |
| 3701 |
08/07/2026 |
D.C. ZUCH E CIA LTDA |
1.283,15 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
297.038,83 |
235.583,61 |
231.319,55 |
| Total |
1.227.481,65 |
796.829,59 |
791.653,80 |
