Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5562 |
30/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,68 |
233,68 |
233,68 |
| 5587 |
01/10/2025 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5607 |
02/10/2025 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5688 |
06/10/2025 |
ANA ALICE FREY |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5703 |
07/10/2025 |
ELOA HELFENSTEIN |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5714 |
07/10/2025 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5726 |
08/10/2025 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5797 |
09/10/2025 |
DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5872 |
14/10/2025 |
MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 5879 |
15/10/2025 |
JANINE INFORMATICA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5909 |
17/10/2025 |
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ |
2.293,00 |
2.293,00 |
2.293,00 |
| 5919 |
17/10/2025 |
VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA |
694,29 |
0,00 |
0,00 |
| 5963 |
21/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
649,44 |
649,44 |
649,44 |
| 5972 |
21/10/2025 |
DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5976 |
21/10/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 6009 |
23/10/2025 |
LUCAS BALESTRIN |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 6043 |
24/10/2025 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6134 |
27/10/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.648,37 |
1.648,37 |
1.648,37 |
| 6135 |
27/10/2025 |
INSS |
214,29 |
214,29 |
214,29 |
| 6179 |
27/10/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
95,33 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.590,40 |
14.100,78 |
14.100,78 |
