Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| 92 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
9.000,00 |
2.075,47 |
2.075,47 |
| 106 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
25.000,00 |
14.366,00 |
12.630,84 |
| 109 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
8.000,00 |
3.419,68 |
3.419,68 |
| 115 |
15/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.413,37 |
1.113,56 |
838,59 |
| 152 |
20/01/2025 |
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
1.500,00 |
337,26 |
337,26 |
| 171 |
21/01/2025 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
3.135,00 |
1.470,00 |
1.305,00 |
| 179 |
21/01/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 191 |
21/01/2025 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 192 |
21/01/2025 |
SOUZA & FILIPIN LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 211 |
22/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
37.365,12 |
21.556,80 |
21.556,80 |
| 225 |
23/01/2025 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA - EPP |
5.982,00 |
5.982,00 |
5.982,00 |
| 260 |
27/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
15.000,00 |
12.195,66 |
12.195,66 |
| 265 |
27/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
17.200,00 |
7.655,26 |
7.655,26 |
| 311 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
113.278,26 |
113.278,26 |
113.278,26 |
| 312 |
28/01/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
209,50 |
209,50 |
209,50 |
| 313 |
28/01/2025 |
INSS |
14.690,23 |
14.690,23 |
14.690,23 |
| 314 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
440,40 |
440,40 |
440,40 |
| 315 |
28/01/2025 |
INSS |
57,25 |
57,25 |
57,25 |
| 368 |
28/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
8.791,00 |
8.791,00 |
8.791,00 |
| Sub-total |
263.722,03 |
208.298,23 |
206.123,10 |
