Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2118 |
31/05/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 2119 |
31/05/2019 |
Material para comunicacoes |
684,64 |
684,64 |
684,64 |
| 2120 |
31/05/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 2849 |
15/07/2019 |
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 2850 |
15/07/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2851 |
15/07/2019 |
Material para comunicacoes |
2.058,13 |
2.058,13 |
2.058,13 |
| 2860 |
16/07/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2861 |
16/07/2019 |
Material para comunicacoes |
3.388,12 |
3.388,12 |
3.388,12 |
| 2862 |
16/07/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
1.204,00 |
1.204,00 |
1.204,00 |
| 2863 |
16/07/2019 |
Material para comunicacoes |
3.504,95 |
3.504,95 |
3.504,95 |
| 2864 |
16/07/2019 |
Servicos de comunicacao em geral |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 2865 |
16/07/2019 |
Material para comunicacoes |
819,11 |
819,11 |
819,11 |
| 3336 |
12/08/2019 |
Material de expediente |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 3337 |
12/08/2019 |
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 3338 |
12/08/2019 |
Material para audio, video e foto |
78,25 |
78,25 |
78,25 |
| 3615 |
29/08/2019 |
Material de expediente |
245,40 |
245,40 |
245,40 |
| Sub-total |
15.788,50 |
15.788,50 |
15.788,50 |
| Total |
15.788,50 |
15.788,50 |
15.788,50 |
