Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 352 |
31/01/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
0,00 |
118,90 |
| 374 |
31/01/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
0,00 |
| 375 |
31/01/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
0,00 |
| 376 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
5.823,88 |
0,00 |
| 377 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
260,39 |
0,00 |
| 378 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.294,35 |
0,00 |
| 379 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
475,65 |
0,00 |
| 380 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.617,29 |
0,00 |
| 381 |
31/01/2019 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
1.810,00 |
0,00 |
| 382 |
31/01/2019 |
COOPERATIVA SANTA CLARA |
2.990,00 |
0,00 |
| 383 |
31/01/2019 |
CISA |
17.702,48 |
0,00 |
| 384 |
31/01/2019 |
CISA |
15.386,87 |
0,00 |
| 385 |
31/01/2019 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
589,00 |
0,00 |
| 386 |
31/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.493,99 |
0,00 |
| 387 |
31/01/2019 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
100,00 |
0,00 |
| 388 |
31/01/2019 |
OI MOVEL SA |
47,06 |
0,00 |
| 389 |
31/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
389,84 |
0,00 |
| 390 |
31/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
4.107,50 |
0,00 |
| 391 |
31/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
3.670,00 |
0,00 |
| 392 |
31/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
2.850,00 |
0,00 |
| Sub-total |
60.738,30 |
118,90 |
