Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6165 |
16/11/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
284,65 |
284,65 |
284,65 |
| 6177 |
16/11/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
7.894,44 |
7.894,44 |
7.894,44 |
| 6184 |
16/11/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 6194 |
21/11/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
4.310,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
| 6210 |
22/11/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
726,00 |
726,00 |
726,00 |
| 6211 |
22/11/2022 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
535,80 |
535,80 |
535,80 |
| 6222 |
22/11/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
5.516,98 |
5.516,98 |
5.516,98 |
| 6231 |
23/11/2022 |
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA |
8.790,96 |
8.790,96 |
8.790,96 |
| 6232 |
23/11/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6235 |
23/11/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
4.286,78 |
4.286,78 |
4.286,78 |
| 6243 |
25/11/2022 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6248 |
25/11/2022 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
4.269,40 |
4.269,40 |
4.269,40 |
| 6308 |
28/11/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
19.876,80 |
19.876,80 |
19.876,80 |
| 6421 |
29/11/2022 |
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA |
4.932,00 |
4.932,00 |
4.932,00 |
| 6431 |
29/11/2022 |
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 6444 |
29/11/2022 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 6492 |
01/12/2022 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
255,84 |
255,84 |
255,84 |
| 6505 |
01/12/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
746,30 |
746,30 |
746,30 |
| 6513 |
01/12/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| 6514 |
01/12/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
65.764,45 |
65.764,45 |
65.764,45 |
