Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 401 |
25/01/2023 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 402 |
25/01/2023 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 846 |
08/02/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
2.535,00 |
2.535,00 |
2.535,00 |
| 875 |
09/02/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
721,75 |
721,75 |
721,75 |
| 938 |
15/02/2023 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
12.480,00 |
12.480,00 |
12.480,00 |
| 1061 |
23/02/2023 |
ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRAS E TAPETES |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 1269 |
27/02/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
123,30 |
123,30 |
123,30 |
| 1274 |
27/02/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
478,40 |
478,40 |
478,40 |
| 1292 |
27/02/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1352 |
03/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
78,91 |
78,91 |
78,91 |
| 1386 |
06/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
955,15 |
955,15 |
955,15 |
| 1429 |
07/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 1594 |
15/03/2023 |
MARIELZA CAVALLI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1604 |
15/03/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
470,80 |
470,80 |
470,80 |
| 1645 |
15/03/2023 |
RENATO BOUVIE & CIA LTDA |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
| 1753 |
27/03/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
159,20 |
159,20 |
159,20 |
| 1755 |
27/03/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
144,60 |
144,60 |
144,60 |
| 2000 |
29/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.376,12 |
1.376,12 |
1.376,12 |
| 2033 |
29/03/2023 |
THALES DA SILVA ERIG |
9.949,80 |
9.949,80 |
9.949,80 |
| 2058 |
30/03/2023 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| Sub-total |
42.709,03 |
42.709,03 |
42.709,03 |
