Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14 |
02/01/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.324,83 |
2.324,83 |
2.324,83 |
| 15 |
02/01/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.552,31 |
1.552,31 |
1.552,31 |
| 37 |
02/01/2019 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
3.922,00 |
3.922,00 |
3.922,00 |
| 40 |
02/01/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 52 |
02/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
2.754,27 |
2.754,27 |
2.754,27 |
| 68 |
07/01/2019 |
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 69 |
07/01/2019 |
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 71 |
07/01/2019 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.476,80 |
1.476,80 |
1.476,80 |
| 74 |
07/01/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
1.150,50 |
1.150,50 |
1.150,50 |
| 76 |
08/01/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 78 |
08/01/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 80 |
08/01/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.829,54 |
1.829,54 |
1.829,54 |
| 81 |
08/01/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
4.084,63 |
4.084,63 |
4.084,63 |
| 82 |
08/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
473,80 |
473,80 |
473,80 |
| 96 |
08/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
121,05 |
121,05 |
121,05 |
| 98 |
08/01/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
824,96 |
824,96 |
824,96 |
| 125 |
11/01/2019 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 130 |
14/01/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.610,12 |
2.610,12 |
2.610,12 |
| 131 |
14/01/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
760,91 |
760,91 |
760,91 |
| 154 |
21/01/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
152,68 |
152,68 |
152,68 |
| Sub-total |
31.118,40 |
31.118,40 |
31.118,40 |
