Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5323 |
04/12/2019 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
771,11 |
771,11 |
771,11 |
| 5356 |
10/12/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
2.596,30 |
2.596,30 |
2.596,30 |
| 5377 |
11/12/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
561,65 |
561,65 |
561,65 |
| 5408 |
11/12/2019 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| 5409 |
11/12/2019 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5410 |
11/12/2019 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5411 |
11/12/2019 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 5421 |
12/12/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.078,43 |
4.078,43 |
4.078,43 |
| 5422 |
12/12/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.597,24 |
3.597,24 |
3.597,24 |
| 5433 |
12/12/2019 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
528,11 |
528,11 |
528,11 |
| 5439 |
12/12/2019 |
PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 5456 |
13/12/2019 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
314,01 |
314,01 |
314,01 |
| 5462 |
16/12/2019 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
689,52 |
689,52 |
689,52 |
| 5466 |
16/12/2019 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
744,33 |
744,33 |
744,33 |
| 5488 |
18/12/2019 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5493 |
18/12/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
3.320,24 |
3.320,24 |
3.320,24 |
| 5494 |
18/12/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.791,97 |
2.791,97 |
2.791,97 |
| 5498 |
18/12/2019 |
IRMÃOS FLACH LTDA |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 5500 |
18/12/2019 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
5.752,00 |
5.752,00 |
5.752,00 |
| 5653 |
26/12/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
| Sub-total |
30.560,87 |
30.560,87 |
30.560,87 |
| Total |
544.696,91 |
544.696,91 |
544.696,91 |
