Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3728 |
05/09/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
3756 |
06/09/2019 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
3758 |
06/09/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
658,80 |
658,80 |
658,80 |
3769 |
09/09/2019 |
PIPPI PNEUS LTDA |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
3772 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
446,43 |
446,43 |
446,43 |
3773 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.187,01 |
2.187,01 |
2.187,01 |
3774 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
6.106,89 |
6.106,89 |
6.106,89 |
3813 |
12/09/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3817 |
12/09/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
3819 |
12/09/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
283,70 |
283,70 |
283,70 |
3830 |
13/09/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
241,50 |
241,50 |
241,50 |
3842 |
16/09/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
1.837,70 |
1.837,70 |
1.837,70 |
3859 |
17/09/2019 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
3866 |
17/09/2019 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.643,40 |
1.643,40 |
1.643,40 |
3871 |
18/09/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
186,24 |
186,24 |
186,24 |
3872 |
18/09/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.877,00 |
2.877,00 |
2.877,00 |
3873 |
18/09/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.066,87 |
2.066,87 |
2.066,87 |
3874 |
18/09/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
3902 |
23/09/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3924 |
25/09/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
20.407,94 |
20.407,94 |
20.407,94 |