Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4059 |
25/09/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.549,50 |
1.549,50 |
1.549,50 |
| 4072 |
25/09/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 4099 |
27/09/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.157,59 |
2.157,59 |
2.157,59 |
| 4115 |
01/10/2019 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
425,50 |
425,50 |
425,50 |
| 4124 |
01/10/2019 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
109,98 |
109,98 |
109,98 |
| 4167 |
01/10/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
381,65 |
381,65 |
381,65 |
| 4169 |
01/10/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
742,50 |
742,50 |
742,50 |
| 4170 |
01/10/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 4179 |
01/10/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
| 4198 |
02/10/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.286,51 |
1.286,51 |
1.286,51 |
| 4201 |
02/10/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
6.046,40 |
6.046,40 |
6.046,40 |
| 4213 |
03/10/2019 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
463,35 |
463,35 |
463,35 |
| 4224 |
04/10/2019 |
OLHO NO BRINDE |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| 4270 |
09/10/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.092,82 |
4.092,82 |
4.092,82 |
| 4271 |
09/10/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.386,79 |
4.386,79 |
4.386,79 |
| 4302 |
10/10/2019 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| 4311 |
11/10/2019 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
1.322,01 |
1.322,01 |
1.322,01 |
| 4314 |
11/10/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.575,96 |
1.575,96 |
1.575,96 |
| 4329 |
11/10/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
285,25 |
285,25 |
285,25 |
| 4335 |
16/10/2019 |
MARGRED VERANICE SCHWANTES |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| Sub-total |
31.050,81 |
31.050,81 |
31.050,81 |
