Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4336 |
16/10/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
272,40 |
272,40 |
272,40 |
| 4379 |
22/10/2019 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
487,21 |
487,21 |
487,21 |
| 4380 |
22/10/2019 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
2.001,06 |
2.001,06 |
2.001,06 |
| 4381 |
22/10/2019 |
RD UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESPORTIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4382 |
22/10/2019 |
RD UNIFORMES PROFISSIONAIS E ESPORTIVOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4399 |
24/10/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4400 |
24/10/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4419 |
28/10/2019 |
PIPPI PNEUS LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 4538 |
28/10/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4568 |
29/10/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4584 |
30/10/2019 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
| 4603 |
01/11/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
273,20 |
273,20 |
273,20 |
| 4604 |
01/11/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.307,91 |
2.307,91 |
2.307,91 |
| 4612 |
01/11/2019 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
9.960,00 |
9.960,00 |
9.960,00 |
| 4613 |
01/11/2019 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4627 |
01/11/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
177,83 |
177,83 |
177,83 |
| 4628 |
01/11/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
193,92 |
193,92 |
193,92 |
| 4681 |
04/11/2019 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
1.339,80 |
1.339,80 |
1.339,80 |
| 4688 |
04/11/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.234,00 |
3.234,00 |
3.234,00 |
| 4715 |
05/11/2019 |
ADEMAR PORTELLA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
23.946,33 |
23.946,33 |
23.946,33 |
