Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5079 |
23/08/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5080 |
23/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.562,94 |
4.562,94 |
4.562,94 |
| 5085 |
23/08/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 5099 |
23/08/2023 |
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP |
7.939,20 |
7.939,20 |
7.939,20 |
| 5100 |
23/08/2023 |
Village Med Dentária Ltda ME |
3.919,96 |
3.919,96 |
3.919,96 |
| 5119 |
25/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
675,84 |
675,84 |
675,84 |
| 5198 |
30/08/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
426,21 |
426,21 |
426,21 |
| 5201 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.573,41 |
2.573,41 |
2.573,41 |
| 5203 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
349,29 |
349,29 |
349,29 |
| 5221 |
31/08/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 5248 |
01/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5252 |
01/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5253 |
01/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5291 |
04/09/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
9.259,75 |
9.259,75 |
9.259,75 |
| 5334 |
06/09/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5340 |
11/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5365 |
11/09/2023 |
MAXPLIN |
3.158,10 |
3.158,10 |
3.158,10 |
| 5373 |
12/09/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.914,80 |
1.914,80 |
1.914,80 |
| 5374 |
12/09/2023 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 5375 |
12/09/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
149,99 |
149,99 |
149,99 |
| Sub-total |
41.071,49 |
41.071,49 |
41.071,49 |
