Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 49 |
02/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.198,98 |
1.198,98 |
1.198,98 |
| 50 |
02/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.499,75 |
2.499,75 |
2.499,75 |
| 77 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
6.113,38 |
6.113,38 |
6.113,38 |
| 212 |
12/01/2024 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
159,80 |
159,80 |
159,80 |
| 214 |
12/01/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 255 |
18/01/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 555 |
31/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
684,98 |
684,98 |
684,98 |
| 565 |
31/01/2024 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 650 |
05/02/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
680,02 |
680,02 |
680,02 |
| 715 |
05/02/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.490,16 |
4.490,16 |
4.490,16 |
| 721 |
05/02/2024 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| 748 |
09/02/2024 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 773 |
09/02/2024 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
6,99 |
6,99 |
6,99 |
| 792 |
09/02/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.701,03 |
2.701,03 |
2.701,03 |
| 1074 |
23/02/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 1079 |
23/02/2024 |
LUIZAO TECNODIESEL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1182 |
29/02/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1296 |
11/03/2024 |
SERGIO NICOLINI |
1.656,81 |
1.656,81 |
1.656,81 |
| 1423 |
22/03/2024 |
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
419,68 |
419,68 |
419,68 |
| 1450 |
22/03/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.834,68 |
1.834,68 |
1.834,68 |
| Sub-total |
30.015,24 |
30.015,24 |
30.015,24 |
