Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3064 |
16/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
706,70 |
706,70 |
706,70 |
| 3065 |
16/04/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3156 |
24/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.193,90 |
1.193,90 |
1.193,90 |
| 3157 |
24/04/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3553 |
05/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3555 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.946,00 |
1.946,00 |
1.946,00 |
| 3709 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 3710 |
08/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3873 |
19/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3875 |
16/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
763,10 |
763,10 |
763,10 |
| 3876 |
16/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3897 |
19/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
216,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3898 |
19/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3956 |
21/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3957 |
21/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.644,00 |
1.644,00 |
1.644,00 |
| 3958 |
21/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3959 |
21/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3967 |
21/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.261,40 |
2.261,40 |
2.261,40 |
| 3968 |
21/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
740,80 |
740,80 |
740,80 |
| 4006 |
22/05/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| Sub-total |
14.615,90 |
14.249,90 |
14.249,90 |
