Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8339 |
25/10/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
8,58 |
8,58 |
8,58 |
| 8340 |
25/10/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
3,66 |
3,66 |
3,66 |
| 8341 |
25/10/2024 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
30.116,00 |
30.116,00 |
30.116,00 |
| 8342 |
25/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
88,34 |
88,34 |
88,34 |
| 8343 |
25/10/2024 |
HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8344 |
28/10/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
345.000,00 |
345.000,00 |
345.000,00 |
| 8345 |
28/10/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
1.466,00 |
1.466,00 |
1.466,00 |
| 8346 |
28/10/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 8347 |
28/10/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 8348 |
28/10/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 8349 |
28/10/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 8350 |
28/10/2024 |
TRANS MAESTRI LTDA |
46.900,00 |
46.900,00 |
46.900,00 |
| 8351 |
28/10/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 8352 |
28/10/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 8353 |
28/10/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
1.116,75 |
1.116,75 |
1.116,75 |
| 8354 |
28/10/2024 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMO |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| 8355 |
28/10/2024 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| 8356 |
28/10/2024 |
NELCIMAR MARMENTINI |
20.886,25 |
20.886,25 |
20.886,25 |
| 8357 |
28/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 8358 |
28/10/2024 |
BRUMAT TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
454.669,58 |
454.669,58 |
454.669,58 |
