Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5739 |
21/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5742 |
21/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
5.252,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5769 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.707,37 |
1.707,37 |
1.707,37 |
| 5775 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 5776 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.620,26 |
1.620,26 |
1.620,26 |
| 5777 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
136,98 |
136,98 |
136,98 |
| 5779 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
97,60 |
97,60 |
97,60 |
| 5780 |
23/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
516,39 |
516,39 |
516,39 |
| 5814 |
25/07/2025 |
JANE MICHELON |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 5815 |
25/07/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
563,40 |
563,40 |
563,40 |
| 5816 |
25/07/2025 |
ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5817 |
25/07/2025 |
AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA ME |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5818 |
25/07/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
3.579,01 |
3.579,01 |
3.579,01 |
| 5980 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
53.396,02 |
53.396,02 |
53.396,02 |
| 5981 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
569,64 |
569,64 |
569,64 |
| 5982 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.536,87 |
3.536,87 |
3.536,87 |
| 5983 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.814,67 |
3.814,67 |
3.814,67 |
| 5984 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.430,50 |
1.430,50 |
1.430,50 |
| 5985 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.022,19 |
3.022,19 |
3.022,19 |
| 5986 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
755,15 |
755,15 |
755,15 |
| Sub-total |
87.265,55 |
81.953,05 |
81.953,05 |
