Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6132 |
12/08/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 6133 |
12/08/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 6198 |
14/08/2024 |
FONTANA PAPER |
505,80 |
505,80 |
505,80 |
| 6199 |
14/08/2024 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
359,60 |
359,60 |
359,60 |
| 6200 |
14/08/2024 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
1.141,07 |
1.141,07 |
1.141,07 |
| 6201 |
14/08/2024 |
MARCELO WALICHESKI - ME |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6209 |
14/08/2024 |
FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 6273 |
19/08/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 6274 |
19/08/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| 6396 |
26/08/2024 |
EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
1.547,50 |
1.547,50 |
1.547,50 |
| 6403 |
27/08/2024 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
35,91 |
35,91 |
35,91 |
| 6708 |
29/08/2024 |
LUIS HELIO SCARAVONATO ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6846 |
04/09/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| 6935 |
06/09/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6936 |
06/09/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
8.032,50 |
8.032,50 |
8.032,50 |
| 6969 |
09/09/2024 |
AUTO ELETRICA FAINELLO LTDA |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 7021 |
11/09/2024 |
FONTANA PAPER |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
| 7022 |
11/09/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 7023 |
11/09/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 7024 |
11/09/2024 |
LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.683,98 |
23.203,98 |
23.203,98 |
