Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1189 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1191 |
23/02/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
877,00 |
877,00 |
877,00 |
| 1193 |
23/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1194 |
23/02/2024 |
MARCELO WALICHESKI 03114687059 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 1195 |
23/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| 1196 |
23/02/2024 |
MARCELO WALICHESKI 03114687059 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1198 |
23/02/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 1201 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
2.252,00 |
2.252,00 |
2.252,00 |
| 1237 |
26/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1302 |
27/02/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 1305 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
4.303,74 |
4.303,74 |
4.303,74 |
| 1306 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
525,48 |
525,48 |
525,48 |
| 1307 |
27/02/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
722,58 |
722,58 |
722,58 |
| 1308 |
27/02/2024 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1310 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1311 |
27/02/2024 |
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1507 |
28/02/2024 |
SAFRA DIESEL LTDA |
49.520,00 |
49.520,00 |
49.520,00 |
| 1576 |
01/03/2024 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
1.283,10 |
1.283,10 |
1.283,10 |
| 1577 |
01/03/2024 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
281,41 |
281,41 |
281,41 |
| 1578 |
01/03/2024 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
296,41 |
296,41 |
296,41 |
| Sub-total |
67.110,72 |
67.110,72 |
67.110,72 |
