Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 919 |
09/02/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
949,40 |
949,40 |
949,40 |
| 921 |
09/02/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 923 |
09/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 925 |
09/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 926 |
09/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1011 |
19/02/2024 |
LUIZ FERNANDO BATISTELLA 01924720035 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 1012 |
19/02/2024 |
ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 1122 |
22/02/2024 |
BARBARA TIBOLLA 00817025073 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1136 |
23/02/2024 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
2.152,00 |
2.152,00 |
2.152,00 |
| 1138 |
23/02/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1279 |
27/02/2024 |
JAIME LUIZ POGORECKI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1283 |
27/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 1508 |
28/02/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1535 |
29/02/2024 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 1553 |
29/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
772,56 |
772,56 |
772,56 |
| 1581 |
01/03/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1582 |
01/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1589 |
04/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1590 |
04/03/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1608 |
04/03/2024 |
ALAN JOSE RADAELLI LEVANDOSKI 01083121006 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| Sub-total |
11.131,96 |
11.131,96 |
11.131,96 |
