Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5514 |
12/08/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
304,49 |
304,49 |
304,49 |
| 5520 |
12/08/2024 |
MONICA R. DE MELLO FARIA ME |
1.026,51 |
0,00 |
0,00 |
| 5521 |
12/08/2024 |
MED EQUIPA LTDA |
1.519,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
| 5523 |
12/08/2024 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5524 |
12/08/2024 |
ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
430,90 |
430,90 |
430,90 |
| 5525 |
12/08/2024 |
EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.532,08 |
1.532,08 |
1.532,08 |
| 5534 |
12/08/2024 |
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 5539 |
13/08/2024 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
546,90 |
546,90 |
546,90 |
| 5540 |
13/08/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5551 |
14/08/2024 |
JOAO MACHADO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5562 |
15/08/2024 |
LUCAS BIANCHETTO |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5587 |
15/08/2024 |
LUCAS BIANCHETTO |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 5588 |
15/08/2024 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 5592 |
16/08/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
3.084,20 |
3.084,20 |
3.084,20 |
| 5599 |
16/08/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
9.793,42 |
9.793,42 |
9.793,42 |
| 5606 |
16/08/2024 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
872,50 |
872,50 |
872,50 |
| 5613 |
16/08/2024 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5616 |
16/08/2024 |
JEFERSON BASSI NUNES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5620 |
19/08/2024 |
EDELAR DE CASTRO |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 5621 |
19/08/2024 |
JOCEMAR MULLER |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| Sub-total |
24.516,28 |
23.489,77 |
23.489,77 |
