Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5704 |
22/08/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
| 5705 |
22/08/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
572,18 |
572,18 |
572,18 |
| 5706 |
22/08/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
5.198,25 |
5.198,25 |
5.198,25 |
| 5707 |
22/08/2024 |
TOP BRAZIL LTDA |
7.099,40 |
7.099,40 |
7.099,40 |
| 5708 |
22/08/2024 |
TOP BRAZIL LTDA |
17.568,50 |
17.568,50 |
17.568,50 |
| 5709 |
22/08/2024 |
TOP BRAZIL LTDA |
1.018,60 |
1.018,60 |
1.018,60 |
| 5710 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
3.576,00 |
3.576,00 |
3.576,00 |
| 5711 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 5712 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
4.011,00 |
4.011,00 |
4.011,00 |
| 5713 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5714 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
3.854,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
| 5715 |
22/08/2024 |
PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 5722 |
22/08/2024 |
LUIZ LOURENÇO PONCIO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5732 |
23/08/2024 |
OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
14.130,02 |
14.130,02 |
14.130,02 |
| 5737 |
23/08/2024 |
DEBORA RODRIGUES |
708,58 |
708,58 |
708,58 |
| 5741 |
26/08/2024 |
BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
11.617,00 |
11.617,00 |
11.617,00 |
| 5747 |
27/08/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 5748 |
27/08/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
319,95 |
319,95 |
319,95 |
| 5749 |
27/08/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 5759 |
27/08/2024 |
ALCI N. BECKER & CIA LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| Sub-total |
80.866,45 |
80.866,45 |
80.866,45 |
