Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 59 |
07/01/2025 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.837,42 |
1.837,42 |
1.837,42 |
| 149 |
14/01/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.041,30 |
1.041,30 |
1.041,30 |
| 564 |
24/01/2025 |
RODRIGO DA SILVA |
16.308,18 |
16.308,18 |
16.308,18 |
| 689 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
254,63 |
254,63 |
254,63 |
| 780 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.906,52 |
1.906,52 |
1.906,52 |
| 800 |
03/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
305,84 |
305,84 |
305,84 |
| 870 |
04/02/2025 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 982 |
10/02/2025 |
EVANDRO PERETTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 983 |
11/02/2025 |
EVANDRO PERETTI |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 1471 |
25/02/2025 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
3.609,00 |
3.609,00 |
3.609,00 |
| 1587 |
28/02/2025 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.057,32 |
1.057,32 |
1.057,32 |
| 1617 |
05/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1632 |
05/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.546,93 |
1.546,93 |
1.546,93 |
| 1776 |
10/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,66 |
2.617,66 |
2.617,66 |
| 1777 |
10/03/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 1968 |
10/03/2025 |
ASSOC.CULT. REC. ESP. PRESER. AMBIENTAL - COMETA |
75.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 2252 |
25/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
68,13 |
68,13 |
68,13 |
| 2350 |
01/04/2025 |
SIDINEI DA SILVA |
20.051,40 |
10.025,70 |
10.025,70 |
| 2361 |
01/04/2025 |
EDIVAR TUROSSI |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2409 |
04/04/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.000,00 |
950,08 |
950,08 |
| Sub-total |
159.195,04 |
120.119,42 |
120.119,42 |
