Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 41 |
02/01/2014 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
| 227 |
14/01/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.271,90 |
1.271,90 |
1.271,90 |
| 228 |
14/01/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
960,70 |
960,70 |
960,70 |
| 229 |
15/01/2014 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 230 |
15/01/2014 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.033,00 |
1.033,00 |
1.033,00 |
| 328 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
5.958,75 |
5.958,75 |
5.958,75 |
| 329 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
1.706,25 |
1.706,25 |
1.706,25 |
| 330 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
5.958,75 |
5.958,75 |
5.958,75 |
| 331 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
3.123,75 |
3.123,75 |
3.123,75 |
| 332 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
8.793,75 |
8.793,75 |
8.793,75 |
| 333 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
1.706,25 |
1.706,25 |
1.706,25 |
| 334 |
21/01/2014 |
Demais Serv. de Terceiros |
1.706,25 |
1.706,25 |
1.706,25 |
| 360 |
29/01/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
7.786,00 |
7.786,00 |
7.786,00 |
| 521 |
03/02/2014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
2.324,00 |
2.324,00 |
2.324,00 |
| 529 |
03/02/2014 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
| 745 |
19/02/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 746 |
19/02/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 747 |
19/02/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
18.595,97 |
18.595,97 |
18.595,97 |
| 748 |
19/02/2014 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
4.925,62 |
4.925,62 |
4.925,62 |
| 766 |
24/02/2014 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.676,90 |
1.676,90 |
1.676,90 |
| Sub-total |
88.592,84 |
88.592,84 |
88.592,84 |
