Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 284 |
12/01/2026 |
OUTRAS PREMIACOES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 411 |
20/01/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
353,94 |
353,94 |
353,94 |
| 699 |
28/01/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
230,49 |
230,49 |
230,49 |
| 700 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
635,68 |
635,68 |
635,68 |
| 701 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
692,94 |
692,94 |
692,94 |
| 702 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
924,07 |
924,07 |
924,07 |
| 703 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
855,09 |
855,09 |
855,09 |
| 704 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
477,02 |
477,02 |
477,02 |
| 705 |
28/01/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 706 |
28/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
615,68 |
615,68 |
615,68 |
| 1002 |
12/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1003 |
12/02/2026 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1004 |
12/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1255 |
20/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
189,90 |
189,90 |
189,90 |
| 1256 |
20/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
23,92 |
23,92 |
23,92 |
| 1639 |
03/03/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1814 |
09/03/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
274,90 |
274,90 |
0,00 |
| 1912 |
11/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
516,78 |
516,78 |
0,00 |
| Sub-total |
6.720,31 |
6.720,31 |
5.928,63 |
| Total |
6.720,31 |
6.720,31 |
5.928,63 |
