Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5037 |
17/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 5090 |
24/07/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
15.649,74 |
15.649,74 |
15.649,74 |
| 5129 |
24/07/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
2.289,40 |
2.289,40 |
2.289,40 |
| 5140 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,78 |
1.076,78 |
1.076,78 |
| 5217 |
30/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
807,40 |
807,40 |
807,40 |
| 5218 |
30/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
985,50 |
985,50 |
985,50 |
| 5235 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
699,33 |
699,33 |
699,33 |
| 5410 |
05/08/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5563 |
06/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
200,02 |
200,02 |
200,02 |
| 5686 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
510,59 |
510,59 |
510,59 |
| 5864 |
19/08/2024 |
MAIQUIELI OTERO VIEIRA |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 5865 |
19/08/2024 |
MICHELLI DA SILVA |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 5877 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
971,01 |
971,01 |
971,01 |
| 6009 |
22/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.378,15 |
1.378,15 |
1.378,15 |
| 6010 |
22/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.074,30 |
1.074,30 |
1.074,30 |
| 6015 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| 6076 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
952,80 |
952,80 |
952,80 |
| 6077 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
148,20 |
148,20 |
148,20 |
| 6269 |
02/09/2024 |
EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
13.061,82 |
13.061,82 |
13.061,82 |
| 6346 |
03/09/2024 |
A. D CARDOSO |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| Sub-total |
69.900,04 |
69.900,04 |
69.900,04 |
