Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6384 |
04/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
575,69 |
575,69 |
575,69 |
| 6696 |
16/09/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.365,57 |
6.365,57 |
6.365,57 |
| 6744 |
17/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
765,97 |
765,97 |
765,97 |
| 6856 |
24/09/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
792,70 |
792,70 |
792,70 |
| 7148 |
02/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.678,20 |
1.678,20 |
1.678,20 |
| 7185 |
08/10/2024 |
A. D CARDOSO |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 7229 |
08/10/2024 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
3.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7234 |
09/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
829,82 |
829,82 |
829,82 |
| 7237 |
09/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.117,38 |
1.117,38 |
1.117,38 |
| 7303 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7304 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7305 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7359 |
15/10/2024 |
MARCIA JOSIANE DE SOUZA |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 7383 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.087,39 |
1.087,39 |
1.087,39 |
| 7488 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
13.410,30 |
13.410,30 |
13.410,30 |
| 7490 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
886,10 |
886,10 |
886,10 |
| 7491 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
1.503,80 |
1.503,80 |
1.503,80 |
| 7492 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
| 7493 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
4.100,50 |
4.100,50 |
4.100,50 |
| 7494 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
12.982,20 |
12.982,20 |
12.982,20 |
| Sub-total |
56.399,42 |
54.399,42 |
54.399,42 |
