Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7495 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
4.897,30 |
4.897,30 |
4.897,30 |
| 7629 |
22/10/2024 |
POST WEB MARKETING LTDA |
5.336,25 |
0,00 |
0,00 |
| 7649 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.080,51 |
3.080,51 |
3.080,51 |
| 7688 |
25/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
239,65 |
239,65 |
239,65 |
| 7691 |
28/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 7714 |
28/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
866,00 |
866,00 |
0,00 |
| 7715 |
28/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
194,35 |
194,35 |
0,00 |
| 7755 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.255,65 |
1.255,65 |
0,00 |
| 7867 |
06/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8019 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
79,60 |
79,60 |
0,00 |
| 8020 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
3.402,20 |
3.402,20 |
0,00 |
| 8021 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
2.229,30 |
2.229,30 |
0,00 |
| 8103 |
13/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.579,59 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.727,40 |
16.311,56 |
8.284,46 |
| Total |
549.622,48 |
406.444,99 |
388.591,72 |
