Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7495 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
4.897,30 |
4.897,30 |
4.897,30 |
| 7629 |
22/10/2024 |
POST WEB MARKETING LTDA |
5.336,25 |
5.336,25 |
5.336,25 |
| 7649 |
23/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
3.080,51 |
3.080,51 |
3.080,51 |
| 7688 |
25/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
239,65 |
239,65 |
239,65 |
| 7691 |
28/10/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 7714 |
28/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
866,00 |
866,00 |
866,00 |
| 7715 |
28/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
194,35 |
194,35 |
194,35 |
| 7755 |
30/10/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.255,65 |
1.255,65 |
1.255,65 |
| 7867 |
06/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8019 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 8020 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
3.402,20 |
3.402,20 |
3.402,20 |
| 8021 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
2.229,30 |
2.229,30 |
2.229,30 |
| 8103 |
13/11/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.579,59 |
1.579,59 |
1.579,59 |
| 8168 |
18/11/2024 |
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8310 |
22/11/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.758,89 |
3.758,89 |
3.758,89 |
| 8359 |
25/11/2024 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8360 |
25/11/2024 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8361 |
25/11/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
10.650,40 |
10.650,40 |
10.650,40 |
| 8362 |
25/11/2024 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
12.941,00 |
12.941,00 |
12.941,00 |
| 8363 |
25/11/2024 |
ROGERIO FABIANO ZANDONA |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| Sub-total |
56.827,69 |
56.827,69 |
56.827,69 |
