Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4283 |
19/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
410,52 |
410,52 |
410,52 |
| 4339 |
21/06/2024 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4437 |
03/07/2024 |
POST WEB MARKETING LTDA |
8.893,75 |
8.893,75 |
8.893,75 |
| 4552 |
02/07/2024 |
EDEMILSOM MORESCO |
22.041,83 |
22.041,83 |
22.041,83 |
| 4774 |
10/07/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
109.700,00 |
37.360,93 |
28.570,76 |
| 4823 |
10/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.446,57 |
1.446,57 |
1.446,57 |
| 4960 |
12/07/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.208,95 |
6.208,95 |
6.208,95 |
| 5037 |
17/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 5076 |
22/07/2024 |
AGTEX INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
9.428,00 |
9.428,00 |
9.428,00 |
| 5090 |
24/07/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
41.287,90 |
15.649,74 |
15.649,74 |
| 5129 |
24/07/2024 |
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
2.289,40 |
2.289,40 |
2.289,40 |
| 5140 |
25/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.076,78 |
1.076,78 |
1.076,78 |
| 5216 |
30/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| 5217 |
30/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
807,40 |
807,40 |
807,40 |
| 5218 |
30/07/2024 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
985,50 |
985,50 |
985,50 |
| 5235 |
31/07/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
699,33 |
699,33 |
699,33 |
| 5329 |
31/07/2024 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5390 |
02/08/2024 |
ESPAÇO DE SABERES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5410 |
05/08/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
12.000,00 |
4.000,00 |
3.000,00 |
| 5563 |
06/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
200,02 |
200,02 |
200,02 |
| Sub-total |
224.052,95 |
118.075,72 |
108.285,55 |
