Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2583 |
12/04/2024 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
2.077,64 |
2.077,64 |
2.077,64 |
| 3315 |
17/05/2024 |
MICHELLI DA SILVA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 4437 |
03/07/2024 |
POST WEB MARKETING LTDA |
8.893,75 |
8.893,75 |
8.893,75 |
| 5978 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5979 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5980 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5981 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5982 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5983 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 7303 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7304 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7305 |
14/10/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7490 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
886,10 |
886,10 |
886,10 |
| 7491 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
1.503,80 |
1.503,80 |
1.503,80 |
| 7492 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
238,80 |
238,80 |
238,80 |
| 7493 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
4.100,50 |
4.100,50 |
4.100,50 |
| 7495 |
22/10/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
4.897,30 |
4.897,30 |
4.897,30 |
| 8019 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 8020 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
3.402,20 |
3.402,20 |
3.402,20 |
| 8021 |
07/11/2024 |
TRI SHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA |
2.229,30 |
2.229,30 |
2.229,30 |
| Sub-total |
35.751,99 |
35.751,99 |
35.751,99 |
