Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5686 |
13/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
510,59 |
510,59 |
510,59 |
| 5824 |
19/08/2024 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.578,93 |
11.578,93 |
11.578,93 |
| 5864 |
19/08/2024 |
MAIQUIELI OTERO VIEIRA |
10.200,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 5865 |
19/08/2024 |
MICHELLI DA SILVA |
10.200,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 5877 |
20/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
971,01 |
971,01 |
971,01 |
| 5978 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5979 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5980 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5981 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5982 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 5983 |
22/08/2024 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 6009 |
22/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.378,15 |
1.378,15 |
1.378,15 |
| 6010 |
22/08/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.074,30 |
1.074,30 |
1.074,30 |
| 6015 |
22/08/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| 6076 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
952,80 |
952,80 |
952,80 |
| 6077 |
28/08/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
148,20 |
148,20 |
148,20 |
| 6129 |
30/08/2024 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
1.798,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6269 |
02/09/2024 |
EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
13.061,82 |
13.061,82 |
13.061,82 |
| 6346 |
03/09/2024 |
A. D CARDOSO |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 6357 |
04/09/2024 |
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
5.027,15 |
5.027,15 |
5.027,15 |
| Sub-total |
60.661,95 |
48.663,95 |
48.663,95 |
