Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1078 |
14/02/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
8.429,74 |
8.429,74 |
8.429,74 |
| 1079 |
14/02/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
393,81 |
393,81 |
393,81 |
| 1080 |
14/02/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
567,65 |
567,65 |
567,65 |
| 1081 |
14/02/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.513,95 |
1.513,95 |
1.513,95 |
| 1085 |
14/02/2025 |
I N S S |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1086 |
14/02/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1087 |
14/02/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 1094 |
17/02/2025 |
VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 1100 |
17/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 1101 |
17/02/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 1118 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.034,35 |
1.034,35 |
1.034,35 |
| 1123 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
427,66 |
427,66 |
427,66 |
| 1124 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.410,09 |
1.410,09 |
1.410,09 |
| 1125 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
756,64 |
756,64 |
756,64 |
| 1126 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.319,30 |
1.319,30 |
1.319,30 |
| 1127 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
759,01 |
759,01 |
759,01 |
| 1128 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.221,55 |
1.221,55 |
1.221,55 |
| 1129 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
304,14 |
304,14 |
304,14 |
| 1130 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.458,57 |
1.458,57 |
1.458,57 |
| 1131 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.645,17 |
1.645,17 |
1.645,17 |
| Sub-total |
23.663,89 |
23.663,89 |
23.663,89 |
