Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2057 |
24/03/2025 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 3268 |
05/05/2025 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 3368 |
12/05/2025 |
ROSICLER MIOTTO |
88,70 |
88,70 |
88,70 |
| 3499 |
16/05/2025 |
IRENE GOBBI MENEGAZZO |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 3643 |
20/05/2025 |
27985034 VALDIR LAVA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 3821 |
26/05/2025 |
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
1.231,68 |
1.231,68 |
1.231,68 |
| 3842 |
27/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
457,26 |
457,26 |
457,26 |
| 4055 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
217,14 |
217,14 |
217,14 |
| 4099 |
04/06/2025 |
LUANA OCHOA VITALI |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4156 |
09/06/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 4209 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
508,04 |
508,04 |
508,04 |
| 4498 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
413,08 |
413,08 |
413,08 |
| 4546 |
23/06/2025 |
JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4581 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
102,09 |
102,09 |
102,09 |
| 4789 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
222,30 |
222,30 |
222,30 |
| 4790 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 4791 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 4998 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
243,18 |
243,18 |
243,18 |
| 5219 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
238,15 |
238,15 |
0,00 |
| Sub-total |
8.165,47 |
7.935,47 |
7.697,32 |
| Total |
8.165,47 |
7.935,47 |
7.697,32 |
