Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5424 |
12/06/2025 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5432 |
12/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 5433 |
12/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
| 5436 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
24.994,20 |
3.420,25 |
3.420,25 |
| 5439 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
9.998,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5450 |
13/06/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.715,81 |
0,00 |
0,00 |
| 5455 |
13/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 5456 |
13/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5457 |
13/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
144,36 |
144,36 |
144,36 |
| 5458 |
13/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
142,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5459 |
13/06/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
72,77 |
0,00 |
0,00 |
| 5460 |
13/06/2025 |
ISAIAS ARAUJO FRANCO |
1.654,12 |
1.654,12 |
1.654,12 |
| 5464 |
13/06/2025 |
HERIK C KELLER |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5484 |
16/06/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
546,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5529 |
17/06/2025 |
COMEX EXTINTORES LTDA |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5530 |
17/06/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5531 |
17/06/2025 |
NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5539 |
18/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
177,25 |
177,25 |
177,25 |
| 5540 |
18/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5541 |
18/06/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| Sub-total |
44.398,05 |
9.423,38 |
9.423,38 |
