Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4479 |
19/05/2025 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
1.432,40 |
1.432,40 |
1.432,40 |
| 4480 |
19/05/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4500 |
19/05/2025 |
ADRIANE CAMILE WELTER |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 4522 |
20/05/2025 |
ROQUE JOSE MATTJE MEI |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 4530 |
20/05/2025 |
ADEMIR S S DE ALMEIDA |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 4534 |
20/05/2025 |
COMEX EXTINTORES LTDA |
2.026,00 |
2.026,00 |
2.026,00 |
| 4546 |
21/05/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 4547 |
21/05/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 4548 |
21/05/2025 |
F POZOBON SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
622,12 |
622,12 |
622,12 |
| 4555 |
21/05/2025 |
CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4571 |
22/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
29,90 |
29,90 |
0,00 |
| 4579 |
22/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
69,89 |
69,89 |
0,00 |
| 4585 |
22/05/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.557,08 |
1.557,08 |
1.557,08 |
| 4586 |
22/05/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
359,90 |
359,90 |
359,90 |
| 4588 |
22/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 4589 |
22/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
105,32 |
105,32 |
105,32 |
| 4606 |
23/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
137,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4607 |
23/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
87,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4608 |
23/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
173,61 |
0,00 |
0,00 |
| 4609 |
23/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
131,25 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.331,86 |
7.752,40 |
7.562,61 |
