Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4198 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 4212 |
05/05/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.117,75 |
1.117,75 |
1.117,75 |
| 4214 |
05/05/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
138,80 |
138,80 |
138,80 |
| 4215 |
05/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
127,95 |
127,95 |
127,95 |
| 4236 |
06/05/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 4237 |
06/05/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
31,48 |
31,48 |
31,48 |
| 4238 |
06/05/2025 |
VANDECIR VALIATI |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 4239 |
06/05/2025 |
VANDECIR VALIATI |
7.199,60 |
7.199,60 |
7.199,60 |
| 4240 |
06/05/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 4243 |
06/05/2025 |
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
694,50 |
694,50 |
694,50 |
| 4279 |
07/05/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.192,11 |
1.192,11 |
1.192,11 |
| 4280 |
07/05/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
862,84 |
862,84 |
862,84 |
| 4284 |
07/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4285 |
07/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
103,20 |
103,20 |
103,20 |
| 4286 |
07/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 4287 |
07/05/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
150,10 |
150,10 |
150,10 |
| 4291 |
07/05/2025 |
ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
2.298,60 |
2.298,60 |
2.298,60 |
| 4326 |
12/05/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4327 |
12/05/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
5.340,00 |
5.340,00 |
5.340,00 |
| 4336 |
13/05/2025 |
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| Sub-total |
24.419,42 |
24.314,42 |
24.314,42 |
