Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6326 |
08/07/2025 |
ADRIANE CAMILE WELTER |
522,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6358 |
09/07/2025 |
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6360 |
09/07/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 6363 |
09/07/2025 |
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 6364 |
09/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
132,69 |
132,69 |
132,69 |
| 6366 |
09/07/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 6372 |
10/07/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 6373 |
10/07/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
2.460,75 |
2.460,75 |
2.460,75 |
| 6375 |
10/07/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
427,50 |
427,50 |
427,50 |
| 6376 |
10/07/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 6377 |
10/07/2025 |
LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
794,90 |
794,90 |
794,90 |
| 6409 |
11/07/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
499,60 |
499,60 |
499,60 |
| 6410 |
11/07/2025 |
RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6411 |
11/07/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
320,30 |
320,30 |
320,30 |
| 6412 |
11/07/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 6413 |
11/07/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
285,20 |
285,20 |
285,20 |
| 6414 |
11/07/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 6415 |
11/07/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
2.403,31 |
2.403,31 |
2.403,31 |
| 6416 |
11/07/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
15,20 |
15,20 |
15,20 |
| 6417 |
11/07/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.500,12 |
1.500,12 |
1.500,12 |
| Sub-total |
18.136,57 |
17.614,07 |
17.614,07 |
