Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7071 |
29/07/2025 |
DENTECK LTDA |
4.163,76 |
4.163,76 |
0,00 |
| 7072 |
29/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
289,72 |
0,00 |
0,00 |
| 7073 |
29/07/2025 |
MATEUS FISCHER MEI |
376,50 |
376,50 |
0,00 |
| 7075 |
29/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
22,35 |
0,00 |
0,00 |
| 7076 |
29/07/2025 |
DENTECK LTDA |
4.163,76 |
4.163,76 |
0,00 |
| 7077 |
29/07/2025 |
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
9.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7078 |
29/07/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
499,60 |
499,60 |
0,00 |
| 7145 |
30/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
| 7146 |
30/07/2025 |
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
2.954,00 |
2.954,00 |
0,00 |
| 7153 |
30/07/2025 |
TAUANA A F MENEZES LTDA |
978,00 |
978,00 |
0,00 |
| 7154 |
30/07/2025 |
ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
264,50 |
264,50 |
0,00 |
| 7155 |
30/07/2025 |
ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
196,50 |
196,50 |
0,00 |
| 7184 |
31/07/2025 |
W KLOSTERHOFF FILHO ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 7185 |
31/07/2025 |
NELSON ESTEVE LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7186 |
31/07/2025 |
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO RS COOPERATIVA DE ASSIST |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
| 7187 |
31/07/2025 |
SEANEST - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - EPP |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
| 7188 |
31/07/2025 |
SEANEST - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA LTDA - EPP |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| 7189 |
31/07/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 7191 |
31/07/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
3.212,76 |
0,00 |
0,00 |
| 7193 |
31/07/2025 |
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.198,35 |
23.211,52 |
2.554,90 |
