Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1192 |
25/02/2025 |
Fatima Lidiane Persch |
3.340,45 |
3.340,45 |
3.340,45 |
| 1200 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
75.873,24 |
75.873,24 |
75.873,24 |
| 1213 |
26/02/2025 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1296 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 1304 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.381,60 |
1.381,60 |
1.381,60 |
| 1322 |
27/02/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| 1323 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.507,20 |
1.507,20 |
1.507,20 |
| 1328 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 1343 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
251,20 |
251,20 |
251,20 |
| 1352 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.193,20 |
1.193,20 |
1.193,20 |
| 1359 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.580,65 |
9.580,65 |
9.580,65 |
| 1360 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
463,58 |
463,58 |
463,58 |
| 1361 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.330,41 |
1.330,41 |
1.330,41 |
| 1362 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.421,64 |
1.421,64 |
1.421,64 |
| 1363 |
27/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
1.216,43 |
1.216,43 |
1.216,43 |
| 1364 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
62,80 |
| 1365 |
27/02/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
423,57 |
423,57 |
423,57 |
| 1372 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 1374 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 1383 |
27/02/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
346,22 |
346,22 |
346,22 |
| Sub-total |
101.786,89 |
101.786,89 |
101.786,89 |
