Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1519 |
27/02/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
77.618,34 |
77.618,34 |
77.618,34 |
| 1531 |
27/02/2025 |
Vitoria Camilly dos Santos Alves |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 1563 |
28/02/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 1575 |
05/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
19.699,84 |
19.699,84 |
19.699,84 |
| 1577 |
05/03/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.954,96 |
2.954,96 |
2.954,96 |
| 1580 |
05/03/2025 |
JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1584 |
05/03/2025 |
JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1585 |
05/03/2025 |
JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1612 |
05/03/2025 |
MEGA POSTO LTDA |
336,00 |
336,00 |
0,81 |
| 1636 |
06/03/2025 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 1646 |
06/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
403,52 |
403,52 |
403,52 |
| 1677 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1689 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1699 |
10/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
552,60 |
552,60 |
552,60 |
| 1702 |
11/03/2025 |
Americo Marques de Lima |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 1709 |
11/03/2025 |
VANTUIR RODRIGUES-ALVARA MEI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1733 |
12/03/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1734 |
12/03/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
2.710,00 |
2.710,00 |
2.710,00 |
| 1747 |
13/03/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
2.405,00 |
2.405,00 |
0,00 |
| 1748 |
13/03/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
1.340,00 |
1.340,00 |
0,00 |
| Sub-total |
135.284,26 |
135.284,26 |
131.204,07 |
