O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DÍVIDAS INTERNAS 3.015.000,00 1.535.470,35 1.535.470,35 1.535.470,35
0002 - ATENDER OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 6.669.510,83 4.282.056,66 4.282.056,66 3.873.855,43
1002 - REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO 5.590,00 5.490,00 5.490,00 5.490,00
1003 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 13.220,00 13.219,00 13.219,00 12.589,00
1004 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA 20.400,00 16.790,00 7.270,00 3.690,00
1005 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO 30.700,00 23.099,00 23.099,00 23.099,00
1007 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 149.165,40 133.370,00 133.370,00 133.370,00
1008 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 91.414,59 0,00 0,00 0,00
1009 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 148.810,00 74.353,00 9.353,00 8.993,00
1010 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - REAPARELHAMENTO DA SEC. MINER. IND. COM. SERV. TUR. DESPORTO 8.083,00 0,00 0,00 0,00
1012 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - MODERNIZAÇÃO DO PARQUE VIÁRIO 14.916,43 0,00 0,00 0,00
1016 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 880.522,00 860.309,03 297.059,00 294.029,00
1021 - REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 47.386,00 47.386,00 47.386,00 47.386,00
1028 - IMPLANTAÇÃO DE POMARES 0,00 0,00 0,00 0,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1033 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO 1.100,00 0,00 0,00 0,00
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS PARA A BACIA LEITEIRA SEC. AGRICULTURA 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1060 - REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL MUN DR ADERBAL SCHNEIDER 76.456,00 47.096,00 17.196,00 13.046,40
1088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE PREMIAÇÕES AOS CONSUMIDORES 27.000,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00
1094 - AQUISIÇAO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE 100,00 0,00 0,00 0,00
1095 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO EM VIAS URBANAS 828.143,57 778.143,57 320.346,36 320.346,36
1096 - CONTRATO DE REPASSE MINISTÉRIO DESENV. REGIONAL- PAVIMENTAÇAO R. RODOLFO BECKER 9.000,00 0,00 0,00 0,00
1098 - CONVÊNIO 851027/2017- PAVIMENT. AV. GENERAL CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00
1099 - REAPARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 300.742,00 204.799,70 164.300,00 164.300,00
1100 - CONTR. DE REPASSE 044502/2021 PAVI. VIAS URBANAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1102 - REAPARELHAMENTO DA CULTURA 500,00 0,00 0,00 0,00
1105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
1108 - PROGRAMA AVANÇAR RS - CONSTRUÇÃO DE MICROAÇUDES 640,32 0,00 0,00 0,00
1109 - PROGRAMA AVANÇAR RS - MODALIDADE CISTERNAS 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1110 - EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO" A LEI PAULO GUSTAVO". 5.089,57 0,00 0,00 0,00
1112 - EXECUÇÃO PLANO DE AÇÃO PNAB - LEI ALDIR BLANC 150,00 0,00 0,00 0,00
1113 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1114 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REPARO DE PONTES COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2005 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.022.049,07 637.447,16 637.027,16 623.249,63
2006 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE 113.602,04 68.624,17 32.950,11 28.014,11
2007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2.429.076,50 1.606.000,47 1.284.443,66 1.168.126,55
2008 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 138.945,00 64.035,03 41.596,39 22.971,08
2009 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS CULTURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO 110.670,50 55.670,50 27.846,18 10.880,52
2012 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 1.610.045,26 1.116.309,57 905.843,67 847.558,25
2013 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FAZENDA 25.000,00 10.000,00 2.436,15 2.436,15
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 3.203.778,11 1.842.942,37 1.835.464,32 1.734.382,96
2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 307.596,00 121.135,15 60.495,50 55.471,77
2016 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 594.200,31 292.828,63 246.782,35 209.654,06
2017 - MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS 101.100,00 4.523,90 4.523,90 4.523,90
2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E USINA DE RECICLAGEM. 1.428.000,00 1.191.300,48 585.037,29 513.673,44
2019 - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 658.363,10 48.774,22 32.870,06 26.727,65
2020 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.095.656,00 740.642,16 615.702,03 286.091,48
2021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO INTERIOR 947.607,79 698.487,79 637.650,92 637.650,92
2022 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.084.710,00 476.806,05 433.480,96 327.021,38
2024 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO 174.404,89 82.164,13 57.366,02 19.332,75
2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.959.886,32 2.960.164,50 2.960.164,50 2.916.433,13
2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 1.992.788,42 1.414.462,44 1.414.462,44 1.396.563,53
2028 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 440.933,86 368.599,56 317.695,26 124.157,01
2029 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL 845.186,19 326.309,88 326.309,88 322.462,28
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS 500,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.463.238,99 1.995.511,13 1.948.492,00 1.699.497,00
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE- ENS FUNDAMENTAL 70.000,00 58.725,82 24.774,63 24.774,63
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO 541.000,00 443.883,19 348.121,76 348.121,76
2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 257.548,61 170.000,00 89.658,69 89.658,69
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 37.000,00 20.000,00 19.200,96 19.200,96
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 1.974.036,10 1.371.371,56 1.254.168,33 1.173.786,24
2042 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.200,00 0,00 0,00 0,00
2043 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 17.000,00 0,00 0,00 0,00
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 37.000,00 36.720,00 36.720,00 36.720,00
2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS 20.200,00 11.967,97 2.765,77 2.765,77
2048 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL E CASA VELATÓRIA 120.800,00 106.491,72 67.821,41 32.891,12
2050 - MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES POPULARES 210.000,00 0,00 0,00 0,00
2052 - ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 123.477,65 31.639,06 28.017,31 6,62
2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-BOLSA FAMÍLIA 69.460,00 56.891,23 46.337,43 46.337,43
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - ESTADO 260.700,00 161.856,86 127.900,27 117.013,99
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTMC - PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 25.700,00 24.596,90 6.432,20 4.124,99
2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 7.526.509,34 6.540.186,72 6.240.870,70 5.987.837,95
2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 5.100,00 2.150,00 0,00 0,00
2061 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE PACS - UNIÃO 627.000,00 396.789,73 396.789,73 396.789,73
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 120.588,00 72.938,09 68.625,09 67.573,77
2067 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA 169.700,00 114.222,93 93.186,42 82.104,42
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL 142.356,13 56.127,31 55.573,04 55.573,04
2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 5.592.527,64 3.327.422,43 3.272.464,97 3.179.714,24
2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 347.024,00 233.472,61 229.355,74 208.707,13
2077 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 337.301,00 155.164,90 132.060,47 120.737,63
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 147.264,00 122.220,42 21.464,84 5.429,18
2079 - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E CORRETIVOS DE SOLO 217.524,68 9.859,68 9.859,68 9.859,68
2080 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR 434.376,00 55.693,26 55.693,26 55.693,26
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 661.700,00 321.663,44 308.243,44 292.836,19
2082 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV. 328.334,65 149.981,47 149.561,47 137.473,44
2084 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA MINERAÇÃO, INDUST., COMER., SERV., TURIS, DESPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU 75.500,00 52.216,54 14.216,54 12.866,54
2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 33.062,00 0,00 0,00 0,00
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 83.246,00 27.360,00 2.280,00 2.280,00
2088 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E BALNEÁRIO MUNICIPAL 204.608,00 164.064,05 73.293,90 42.222,01
2089 - MANUTENÇÃO DOS GINÁSIOS DE ESPORTES 79.257,00 56.097,17 28.788,18 26.417,25
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER 36.000,00 9.224,00 9.224,00 64,32
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS - PBFI 42.950,00 13.764,85 5.734,53 3.161,35
2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 303.520,00 148.176,26 139.243,95 136.037,09
2099 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR 9.500,00 7.176,49 3.386,59 3.386,59
2105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 19.300,00 420,00 420,00 0,00
2106 - MANUTENÇÃO DO BERÇARIO INDUSTRIAL 137.100,00 9.396,58 2.941,14 2.941,14
2107 - GUARDA MUNICIPAL 800,00 0,00 0,00 0,00
2109 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO 7.500,00 0,00 0,00 0,00
2121 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 26.310,00 3.946,40 3.946,40 43,04
2122 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICIPIO 267.635,54 240.871,04 238.324,17 71.912,69
2123 - FUNDO ROTATIVO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2124 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE 417.103,10 164.640,50 69.381,83 27.876,83
2125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 747.716,32 656.000,04 432.250,12 405.436,36
2126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - ESTADUAL 103.085,72 33.151,07 33.151,07 28.451,99
2128 - INCENTIVO PROGRAMAS APOIO HOSPITAIS PÚBLICOS 1.338.896,08 1.116.398,46 874.453,40 676.331,82
2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 134.800,00 88.211,58 87.776,58 86.392,38
2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS 500,00 0,00 0,00 0,00
2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 83.600,00 82.579,39 55.061,99 53.304,30
2138 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. 8.100,00 0,00 0,00 0,00
2139 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA PRÓ-INFÂNCIA. 0,00 0,00 0,00 0,00
2142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE PROJETOS 1.800,00 0,00 0,00 0,00
2143 - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - PLE/RS 24.401,16 24.401,16 24.401,16 24.401,16
2146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.400,00 0,00 0,00 0,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. 41.415,55 20.100,00 20.100,00 6.300,00
2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 135.518,00 97.242,39 97.242,39 94.429,28
2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE 39.525,00 32.745,58 32.745,58 28.180,76
2154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00
2155 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 9.000,00 0,00 0,00 0,00
2156 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 1.662.744,51 1.115.503,44 1.115.503,44 1.097.063,62
2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE 133.698,00 51.315,39 51.315,39 35.034,29
2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE 753.006,50 482.007,95 473.235,95 402.282,97
2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ 107.125,00 65.879,92 56.588,93 55.644,23
2163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUOTERAPIA 12.600,00 0,00 0,00 0,00
2166 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 130.900,00 77.286,92 70.590,92 69.189,31
2167 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU FEDERAL 248.850,00 163.699,24 163.699,24 160.907,98
2168 - MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.579.701,00 1.214.099,64 884.496,89 825.216,18
2169 - MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA 74.500,00 37.206,91 17.515,29 13.309,57
2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 5.700,00 0,00 0,00 0,00
2171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 247.580,00 132.174,61 132.174,61 129.769,16
2172 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUC ESPECIAL - MDE 219.315,55 158.349,40 157.314,40 145.396,57
2173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC.INFANTIL CRECHE 32.590,90 27.647,35 12.506,61 12.506,61
2174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA 29.800,00 24.320,25 9.803,47 9.803,47
2175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - EDUC. ESPECIAL 12.500,00 6.637,33 3.165,92 3.165,92
2176 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE CONTRATO DE RATEIO 1.391.255,06 933.273,16 541.951,17 434.465,25
2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2178 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SEC. MUN. DE MINER.IND. SERV.TUR.DESPORTO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
2179 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO E BEM ESTAR ANIMAL 28.815,55 0,00 0,00 0,00
2181 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DO SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 - AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INCENTIVO PSF INDIGENA - QUILOMBOLAS 37.000,00 28.823,95 28.823,95 28.823,95
2184 - ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO CARENTE BE 8.000,00 1.138,50 1.138,50 1.138,50
2185 - PROGRAMA RECICLE BEM, FAÇA O BEM 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 - PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/PROCED MAC 219.800,00 193.547,41 126.331,54 126.331,54
2187 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DEPTO DO MEIO AMBIENTE 57.000,00 15.004,57 7.004,57 7.004,57
2188 - PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS 850,00 0,00 0,00 0,00
2189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TEACOLHE 1.277.020,00 376.809,71 369.683,82 355.614,18
2190 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SIM- SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2191 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS 89.446,65 0,00 0,00 0,00
2192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALFABETIZAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL 2.100,00 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 687.233,40 0,00 0,00 0,00
TOTAL 71.057.837,45 46.356.268,10 40.828.131,86 37.558.730,72
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 71.057.837,45 46.356.268,10 65,24 40.828.131,86 88,07 37.558.730,72 91,99

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.