Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4343 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
654,65 |
654,65 |
654,65 |
| 4380 |
25/06/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
86.254,03 |
86.254,03 |
86.254,03 |
| 4693 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
29.995,00 |
29.995,00 |
29.995,00 |
| 4694 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.499,25 |
4.499,25 |
4.499,25 |
| 4851 |
08/07/2024 |
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| 4943 |
15/07/2024 |
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5140 |
24/07/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
78.556,80 |
78.556,80 |
78.556,80 |
| 5151 |
29/07/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
86.254,03 |
86.254,03 |
86.254,03 |
| 5467 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
30.062,09 |
30.062,09 |
30.062,09 |
| 5468 |
30/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.509,31 |
4.509,31 |
4.509,31 |
| 5521 |
01/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
701,79 |
701,79 |
701,79 |
| 5525 |
01/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
210,68 |
210,68 |
210,68 |
| 5584 |
05/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
932,38 |
932,38 |
932,38 |
| 5787 |
21/08/2024 |
ANDRE DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5788 |
21/08/2024 |
ANDRE DA SILVA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 5790 |
21/08/2024 |
JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 5859 |
23/08/2024 |
SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
| 5878 |
23/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
184,19 |
184,19 |
184,19 |
| 5932 |
26/08/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
74.628,96 |
74.628,96 |
74.628,96 |
| 5943 |
26/08/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
81,71 |
81,71 |
81,71 |
| Sub-total |
403.737,52 |
403.737,52 |
401.987,52 |
