Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2766 |
28/04/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
424,20 |
424,20 |
424,20 |
| 3120 |
30/04/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3188 |
07/05/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 3241 |
13/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
326,03 |
326,03 |
326,03 |
| 3339 |
19/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19,93 |
19,93 |
19,93 |
| 3446 |
23/05/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3492 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.978,65 |
1.978,65 |
1.978,65 |
| 3822 |
28/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
422,78 |
422,78 |
422,78 |
| 3843 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
4.522,61 |
4.522,61 |
4.522,61 |
| 4207 |
26/06/2025 |
ANDRE DA SILVA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 4525 |
27/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
980,25 |
980,25 |
980,25 |
| 4527 |
27/06/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
452,93 |
452,93 |
452,93 |
| 4558 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
299,48 |
299,48 |
299,48 |
| 4605 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
427,88 |
427,88 |
427,88 |
| 4613 |
30/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
6.342,67 |
6.342,67 |
6.342,67 |
| Sub-total |
27.827,41 |
27.827,41 |
27.827,41 |
| Total |
83.090,33 |
83.090,33 |
83.090,33 |
