Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4004 |
09/06/2025 |
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4036 |
12/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.350,00 |
6.350,00 |
6.350,00 |
| 4084 |
16/06/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 4085 |
16/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4088 |
17/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4114 |
23/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4194 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
6.319,60 |
6.319,60 |
0,00 |
| 4195 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
4.334,70 |
4.334,70 |
0,00 |
| 4203 |
26/06/2025 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.876,00 |
1.876,00 |
0,00 |
| 4790 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
345,90 |
345,90 |
16,60 |
| 4793 |
09/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
345,90 |
0,00 |
0,00 |
| 4839 |
11/07/2025 |
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 4857 |
14/07/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 5398 |
30/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
| 5399 |
30/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
| 5400 |
30/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
| 5535 |
07/08/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
| 5623 |
13/08/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
0,00 |
| 5624 |
13/08/2025 |
DETRAN RS |
156,18 |
156,18 |
0,00 |
| 5810 |
26/08/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.640,64 |
69.294,74 |
27.270,72 |
| Total |
482.870,17 |
260.616,81 |
181.974,03 |
