Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5504 |
06/08/2025 |
JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5516 |
07/08/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
| 5521 |
07/08/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5523 |
07/08/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5526 |
07/08/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5529 |
07/08/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5551 |
08/08/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
3.558,40 |
3.558,40 |
3.558,40 |
| 5621 |
12/08/2025 |
LABORATÓRIO MASTER LTDA |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 5631 |
13/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
735,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5634 |
15/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ). |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5690 |
18/08/2025 |
ANDRE DA SILVA |
235,00 |
235,00 |
0,00 |
| 5695 |
18/08/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 5697 |
18/08/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5699 |
18/08/2025 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 5700 |
19/08/2025 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5702 |
19/08/2025 |
EDERSON DERLI GRAEFF |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 5719 |
20/08/2025 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5720 |
20/08/2025 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
15.614,30 |
9.828,40 |
7.748,40 |
| Total |
444.755,48 |
406.067,58 |
400.987,58 |
