Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1776 |
12/04/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.766,82 |
1.766,82 |
1.766,82 |
| 1791 |
13/04/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
219,68 |
219,68 |
219,68 |
| 1800 |
13/04/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
| 1856 |
20/04/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
8.669,97 |
8.669,97 |
8.669,97 |
| 2134 |
02/05/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 2239 |
08/05/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2966 |
13/06/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
694,15 |
694,15 |
694,15 |
| 3066 |
18/06/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 3081 |
20/06/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
15.147,00 |
15.147,00 |
15.147,00 |
| 3512 |
05/07/2012 |
BENFEITORIAS EM PROPRIED. DE TERCEIROS |
1.111,50 |
1.111,50 |
1.111,50 |
| 3553 |
09/07/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
737,90 |
737,90 |
737,90 |
| 3562 |
09/07/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
469,50 |
469,50 |
469,50 |
| 3958 |
26/07/2012 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
508,50 |
508,50 |
508,50 |
| 4101 |
01/08/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 4768 |
10/09/2012 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
22,35 |
22,35 |
22,35 |
| Sub-total |
29.944,07 |
29.944,07 |
29.944,07 |
| Total |
29.944,07 |
29.944,07 |
29.944,07 |
