Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 105 |
15/01/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 423 |
08/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
543,90 |
543,90 |
543,90 |
| 491 |
14/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
148,05 |
148,05 |
148,05 |
| 1114 |
21/03/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
837,06 |
837,06 |
837,06 |
| 1742 |
12/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
16.866,33 |
16.866,33 |
16.866,33 |
| 1861 |
22/04/2013 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| 1892 |
24/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 2072 |
30/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
4.849,76 |
4.849,76 |
4.849,76 |
| 2076 |
30/04/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.382,29 |
1.382,29 |
1.382,29 |
| 2952 |
11/06/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
940,85 |
940,85 |
940,85 |
| 3246 |
26/06/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3247 |
26/06/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
796,10 |
796,10 |
796,10 |
| 3686 |
10/07/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
254,40 |
254,40 |
254,40 |
| 3747 |
12/07/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
494,60 |
494,60 |
494,60 |
| 3748 |
12/07/2013 |
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
293,50 |
293,50 |
293,50 |
| 3749 |
12/07/2013 |
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| 3882 |
24/07/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4243 |
06/08/2013 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
2.882,70 |
2.882,70 |
2.882,70 |
| 4386 |
19/08/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 4387 |
19/08/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
33.869,54 |
33.869,54 |
33.869,54 |
