| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 23/01/2015 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 264 | 23/01/2015 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 612 | 30/01/2015 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 652 | 04/02/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2036 | 31/03/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| 2788 | 13/05/2015 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2840 | 15/05/2015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 2866 | 18/05/2015 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 815,00 | 815,00 | 815,00 |
| 2892 | 19/05/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.747,00 | 3.747,00 | 3.747,00 |
| 2896 | 19/05/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2906 | 21/05/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 2.345,00 |
| 2907 | 21/05/2015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3249 | 27/05/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 3476 | 08/06/2015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 3516 | 09/06/2015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4322 | 16/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 4323 | 16/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 4324 | 16/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 4325 | 16/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 4329 | 17/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Sub-total | 18.852,00 | 18.852,00 | 18.852,00 | ||
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