Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 237 |
18/01/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.374,30 |
1.374,30 |
1.374,30 |
| 564 |
31/01/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3.651,20 |
3.651,20 |
3.651,20 |
| 758 |
10/02/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
910,18 |
910,18 |
910,18 |
| 759 |
10/02/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
323,20 |
323,20 |
323,20 |
| 2009 |
13/04/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2111 |
27/04/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2480 |
09/05/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3.603,00 |
3.603,00 |
3.603,00 |
| 2481 |
09/05/2017 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2673 |
22/05/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
7.457,38 |
7.457,38 |
7.457,38 |
| 4031 |
24/07/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
642,10 |
642,10 |
642,10 |
| 4590 |
18/08/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
12.257,06 |
12.257,06 |
12.257,06 |
| 5743 |
23/10/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 5754 |
23/10/2017 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| Sub-total |
30.618,42 |
30.618,42 |
30.618,42 |
| Total |
30.618,42 |
30.618,42 |
30.618,42 |
